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南谯区人大常委会2018年部门预算情况

信息来源:南谯区人大 作者:admin 浏览次数 414 次 发布时间:2018/1/15
 

 

南谯区人大常委会2018年部门预算情况

 

 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、南谯区人大常委会2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

(二)2018年度收入预算情况说明

(三)2018年度支出预算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1财政拨款支出预算总体情况

2财政拨款支出预算具体情况

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说

(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

(八)2018年度支出绩效目标表

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

一、部门主要职能

南谯区人大常委会内设区人大办公室、研究室,财政经济工作委员会、内务司法工作委员会、人事代表选举工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农村与农业工作委员会、教科文卫、民宗侨外工作委员会,去年又成立区人大预算审查办公室和代表联络办公室,分别在人选工委和财经工委挂牌。人大办公室是区人大常委会内设正科级综合办事机构,其工作职责主要是:承担区人民代表大会、常委会、主任会议等会务工作;联络、协调机关各部门工作,督办常委会交办的重要事项;负责机关的文秘、档案、保密、文印,机关人事管理、政治思想教育、目标管理考核和组织建设;负责常委会机关的安全保卫、行政事务、财产管理、车辆管理、机关后勤和退休人员的服务管理工作;负责机关日常公务接洽、接待上级人大及区内外来宾。组织办理区人大代表提出的建议、批评、意见,办理人民来信,接待人民来访等。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,南谯区人大常委会办公室2018度部门预算包括局本级预算,与上年比较增加(减少)0

纳入南谯区人大常委会办公室2018年度部门预算编制范围的单位共1,详细情况见下表:

 

单位名称

1

南谯区人大常委会办公室本级

2

……

 

三、南谯人大常委会办公室2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

2018年度收入预算总计410.2万元,支出预算总计410.2万元。与2017年预算数相比,收、支总计各增加18.1万元,增长4.4%主要原因:增加了南谯区六届二次人代会会议支出(原人代会会议预算在区委办,今年将人代会会议预算转至区人大办)。

 

(二)2018年度收入预算情况说明

本年收入预算合计410.2万元,其中:财政拨款收入预算410.2万元,占100%;事业收入预算0万元,占0%;经营收入预算0万元,占0%;其他收入预算0万元,占0%

(三)2018年度支出预算情况说明

本年支出预算合计410.2万元,其中:基本支出308.2万元,占75.1%;项目支出102万元,占24.9%;经营支出0万元,占0%

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度财政拨款收入预算总计410.2万元,支出预算总计410.2万元,与2017年预算相比,财政拨款收、支总计各增加18.1万元,增长4.4%,主要原因:增加了南谯区六届二次人代会会议支出(原人代会会议预算在区委办,今年将人代会会议预算转至区人大办)。

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1财政拨款支出预算总体情况。

2018年度财政拨款支出预算410.2万元,占本年支出的100%。与2017年预算数相比,财政拨款支出增加18.1万元,增长4.4%,主要原因:增加了南谯区六届二次人代会会议支出(原人代会会议预算在区委办,今年将人代会会议预算转至区人大办)。

2财政拨款支出预算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为410.2万元,支出预算为410.2万元。其中基本支出308.2万元,占75.1%;项目支出102万元,占24.9%具体情况如下:

1“一般公共服务”2018年度预算226.2万元,比2017年预算数增加30.5万元,增长13.5%,主要原因一是增加了南谯区六届二次人代会会议支出(原人代会会议预算在区委办,今年将人代会会议预算转至区人大办);二是人员增加;三是。其中:“行政运行”预43.7元,主要用于办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。“其他一般公共服务支出”预182.5万元,主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、独生子女奖励、工会经费、公务交通补贴等费用。

2)“社会保障和就业”2018年度预算31.6万元,比2017年预算数减少63万元,降低199%主要原因是离退休人员退休工资由人社局统一发放,不再列入单位预算。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算31.5万元,主要用于机关单位离退休人员支出;“事业单位离退休”预0万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3)“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算22.4元,比2017年预算数增加2.2万元,增长9.8%主要原因是人员增加。其中:“行政单位医疗”预算18万元,主要用于机关单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预0元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”预算4.4万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4“住房保障支出”2018年度预算28元,2017年预算数增加3.3万元,增长11.8%,主要原因是人员增加。其中:“住房公积金”预算28万元,“提租补贴”预算0万元,主要用于机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说

2018年度财政拨款基本支出预算308.2万元,其中人员经费264.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费43.7万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

南谯区人大常委会办公室2018年度没有政府性基金收入和支出。

(八)2018年度支出绩效目标表

南谯区人大常委会办公室2018年度没有支出绩效目标。

 ()其他重要事项的情况说明

1机关运行经费。

2018年度南谯区人大常委会办公室机关运行经费43.7万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2政府采购情况。

2018年度南谯区人大常委会办公室政府采购支出预算4万元,其中:政府采购货物支出预算4万元,政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元

3国有资产占有使用情况。

截止到20171231日,南谯区人大常委会共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万以上的大型设备0台。

4.预算绩效管理情况。

2018年,南谯区人大常委会办公室未编制和批复预算绩效目标。

四、名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算表

12018年部门收支预算总表

22018年部门收入预算总表

32018年部门支出预算总表

42018年部门财政拨款收支预算总表

52018年部门一般公共预算支出预算表

62018年部门一般公共预算基本支出预算表

72018年部门政府性基金预算收支预算表

2018年区人大项目支出预算绩效目标批复表.doc

南谯区人大常委会部门国有资本经营预算收支预算表.xls

南谯区人大常委会办公室2018年部门预算公开表.xls

南谯区人大常委会2018年度部门预算公开.doc

 
 
   
 
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